贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度部门决算公开说明
作者:管理员发表时间:2020/10/12 8:57:36 浏览次数:

贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度部门决算公开说明
目  录
一、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学年度收入决算情况说明
(三)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度支出决算情况说明
(四)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学概况
(一)主要职能
属于国家教育机构,主要任务是为盲聋哑等残疾人提供教育和职业技能培训服务,负责对全州适龄听力、视力残障青少年实施初、高中学历教育和职业技能培训。
(二)机构设置及部门决算单位构成
我校内设机构分别为:办公室,教务科,总务科,政教科,保卫科,职训部。贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学部门决算包括:本级决算。
二、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度收支决算总计1,363.21万元,与2018年相比,增加12.5万元,增长0.93%。变动的主要原因是:项目及人员收支增加。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,034.61万元,其中:财政拨款收入1,025.8万元,占99.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.81万元,占0.85%。
(三)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,076.05万元,其中:基本支出762.88万元,占70.9%;项目支出313.17万元,占29.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度财政拨款收入决算总计1,346.35万元。与2018年相比,增加95.21万元,增长7.61%。变动的主要原因是:项目支出及人员经费增加。(公开04表合计数)
(五)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,066.90万元,占本年支出合计的99.15%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加169.22万元,增长18.85%。变动的主要原因是:2019年增加一般公共服务支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:第一、一般公共服务支出(类)支出176.10万元,占16.51%;第二、教育支出(类)支出763.76万元,占71.58%;其中:普通教育(款)初中教育(项)高中教育(项)支出33.68万元,占4.41%;特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出726.11元,占95.07%;其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出3.97万元,占0.52%;第三、社会保障和就业支出(类)55.88万元,占5.24%;其中:行政事业单位离退休(项)支出45.88万元,占82.10%;残疾人事业支出(项)支出10万元,占17.90%;第四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗住房(项)支出31.60万元,占2.96%;第五、保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)支出39.56万元,占3.71%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为521.67万元,支出决算为1066.90万元,完成当年预算的204.52%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出及人员经费增加。其中:
(1)一般公共服务支出176.10万元。当年预算为0万元,支出决算为176.10万元。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出年初无预算。
(2)教育支出763.76万元。当年预算为427.75万元,支出决算为763.76万元,完成当年预算的178.55%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费及项目支出增加。
(3)社会保障和就业支出55.88万元。当年预算为54.36万元,支出决算为55.88万元,完成当年预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是:残疾人就业保障金项目支出增加。
(4)卫生健康支出(行政事业单位医疗)31.60万元。当年预算为0万元,支出决算为31.60万元。决算数大于预算数的主要原因是:卫生健康支出年初无预算。
(5)住房保障支出(住房公积金)39.56万元。当年预算为39.56万元,支出决算为39.56万元,完成当年预算的100%。
(六)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出762.37万元,其中:人员经费727.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费34.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元,支出决算为3.54万元,决算数小于预算数,主要原因是严格控制公务接待及公务用车经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.54万元,比上年减少2.67万元,降低43.01%,减少原因是:严格控制公务接待及公务用车经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.7万元,降低100%,减少原因是:本年无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出3.41万元,占96.34%,比上年减少0.59万元,降低14.71%,减少原因是:本年度公务车无大修;公务接待费支出4万元,占3.66%,比上年减少0.38万元,降低19.2%,减少原因是:严格控制公务接待费用支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 万元。贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容包括:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)。
(2)公务用车购置及运行维护费3.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.41万元。主要用于:公务车油费、保险费、维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费0.13万元。具体是:公务接待等。
国内公务接待支出0.13万元,主要是:(具体开支内容)。贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年国内公务接待2批次,15人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州民族特殊教育高级中学2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2019年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金22万元,自评覆盖率达到100%。
(2)部分项目支出绩效自评结果
项目一:2019年专项业务经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。
项目二:2019年州特校在校生生活费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。
(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。  
附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类):指一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。
(十八)社会保障及就业支出(类):指用于社会保障制度的运作,为居民的最低生活水准提供保障。


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